Colegio Estadual Djenal Tavares de Queiroz
Despesas
| Data |
Emitente |
NFº |
Valor R$ |
|
| 02/06/2026 |
EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS |
5406
|
10.000,00 |
|
| 02/06/2026 |
EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS |
5405
|
10.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE |
22648
|
68.550,00 |
|
| 13/02/2026 |
MARIA DA MOTA CONFECCOES E |
302
|
27.420,00 |
|
| 05/03/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE |
22776
|
3.600,00 |
|
| 06/03/2026 |
48.813.573 ANDERSON SANTOS |
000000004 🅜
|
776,00 |
|
| 09/03/2026 |
CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA |
00000011 🅜
|
3.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE |
3532
|
240,00 |
|
| 30/03/2026 |
COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE |
3550
|
240,00 |
|
| 15/04/2026 |
COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE |
3569
|
240,00 |
|
| 16/04/2026 |
MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA |
2533
|
7.885,00 |
|
| 22/04/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE |
23041
|
5.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE |
23089
|
2.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
202600 🅜
|
240,00 |
|
| 18/05/2026 |
COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE |
3607
|
240,00 |
|
| 28/05/2026 |
48.813.573 ANDERSON SANTOS |
18 🅜
|
2.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE |
3624
|
240,00 |
|
| 02/06/2026 |
EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS |
5407
|
1.080,00 |
|
| 30/06/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE |
23402
|
4.000,00 |
|
| 06/07/2026 |
COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE |
3656
|
240,00 |
|
| 16/04/2026 |
MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA |
2532
|
1.966,50 |
|
| 09/06/2026 |
MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA |
2544
|
3.732,00 |
|
| |
Total |
153.189,50 | |
